目 录

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　（三）人员情况

　　二、2020年度单位决算报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2020年度单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解

　　嘉峪关市农机监理所2020年度部门决算公开情况说明

　　 一、单位基本情况

　　(一)主要职能。嘉峪关市农机监理所是市农业农村局直属单位。主要职责是宣传、贯彻执行国家农机安全生产法律、法规，依法实施安全检查，查处、纠正农机违法违规；负责全市拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员登记、注册、变更、安全技术检验、考试考核、审验换证和核发牌证等工作；负责设施农业装备及其它农业机械的现场安全检验；负责在村镇、田间、场院等行驶、作业或停放过程中发生的农机事故的调查、处理和报告，协助政府有关部门，做好重特大农机事故的调查、处理和报告。

　　（二）机构情况。嘉峪关市农机监理所共有独立核算单位1个，独立机构1个。与上年相比没有增减变动。

　　（三）人员情况。嘉峪关市农机监理所核定编制人数4人，全部为财政补助事业编制4人。实有人数8人，其中：在职人数4人，全部为补助事业人员4人；退休人员4人，全部为补助事业退休人员4人，与上年相比有增减变动。

　　二、2020年度单位决算报表

　　三、2020年度单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.本单位2020年度收入总计85.9万元，支出总计81.31万元。与2019年决算数相比，收入减少6.09万元，减少6.62%，支出减少6.09万元，减少6.62%。减少的主要原因是2020年民生实事人员调出，人员经费减少。

　　2.本单位2020年度收入合计85.9万元，其中：财政拨款收入85.9万元，占100%。

　　3.本单位2020年度支出合计81.31万元。其中：基本支出78.31万元，占96.31%；项目支出3万元，占3.69%。

　　4.本单位年末结转4.59万元，为2020年创城奖、年终奖和慰问金等。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1.本单位2020年度财政拨款收入85.9万元，较上年决算数减少6.09万元，减少6.62%。主要原因是2020年民生实事人员调出，人员经费减少。

　　2.本单位2020年度财政拨款支出81.31万元，较年初预算数减少3.69万元，减少2.24%。主要原因是2020年民生实事人员调出，人员经费减少。

　　3.本单位2020年度财政拨款支出主要用于农林水支出78.31万元，占96.31%，较上年减少10.72万元，主要原因是2020年人员变动较大，人员经费减少；农林水支出较年初预算数减少3.69万元，主要原因是单位厉行节约开支，减少对办公用品采购。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出85.9万元，其中基本支出78.31万元，占96.31%，较上年减少10.72万元，主要原因是2020年人员变动较大。项目支出3万元，占3.69%，较年初预算数减少1万元，主要原因是本年项目数量减少。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出78.31万元。其中：人员经费68.24万元，占87.14%，较上年减少9.09万元，主要原因是2020年人员调出变动较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金。公用经费10.07万元，较上年减少0.82万元，减少7.53%。主要原因是人员调出，其他交通费调减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年度“三公”经费年初预算0.13万元，全部为公务接待费。年末公务接待1批次，支出0.02万元，较上年增加0.02万元，主要原因是2020年产生了公务接待费。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出10.07万元。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用等支出。机关运行经费较上年减少0.82万元，减少7.53%，主要原因是2020年人员调出，调减其他交通费。

　　（二）国有资产占用情况说明。本年度固定资产77.18万元，占资产总额的86.91%，与上年相比减少2.17万元，减少2.81%，主要原因是上年固定资产未计提折旧；无形资产0.15万元，占资产总额的0.17%，与上年相比没有增减变动。截至2020年12月31日，本部门没有车辆。没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

　　（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0.28万元，全部为政府采购货物0.28万元，占采购总额的100%。

　　（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。本年度项目经费支出3万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。主要用于农机监理工作，完成全市拖拉机、联合收割机年度检审验、新增车辆报户、挂牌工作;完成拖拉机、联合收割机驾驶人年度检审验、到期换证、新增驾驶员培训考试发证工作；定期不定期的完成农机安全执法检查工作；完成农业机械化新技术、新机械引进、示范推广工作，完成主要农作物生产全程机械化项目申报、引进、推广、示范工作；对农机专业合作社进行指导；指导落实耕地深松整地任务的分解；完成省市相关部门安排的其它工作。

　　根据年初设定的绩效目标，农机监理业务经费（执法监管）自评得分90分，发现的主要问题为执法监管执行难度大，印制的农机安全宣传资料不能让农户真正引起重视，认真学习。下一步，我单位要加大农机安全宣传力度，增强农户安全意识，让农机安全意识入脑入心入行。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）农林水支出：是指政府农林水事务支出。事业运行（项）：是指为农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指用于行政事业单位离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指用于事业单位离退休人员经费。

　　（七）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十一）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　 嘉峪关市农机监理所

　　 2020年9月2日