一、嘉峪关市农业经营管理站基本情况

　　（一）嘉峪关市农业经营管理站职能职责

　　负责农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。调查处理农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。负责农村集体资金资产资源监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作，负责农民专业合作社规范化指导管理，落实各项扶持政策，提高组织化程度，负责农民负担监督管理、一事一议、筹资筹劳，接待群众来信来访，查处违纪违规案件，维护农民合法权益，负责农村经济收益分配调查统计等工作，负责农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作。开展农村劳动力阳光工程培训，开展农村成人中等专业、大专学历教育，培养农村实用人才，开展农村实用技术人才技术职称评定。

　　（二）嘉峪关市农业经营管理站机构设置

　　市农业经营管理站（含市农业广播电视学校）属全额事业单位，事业编制人数5人，年末有在职职工5人,退休人员9人。其中：市农业经营管理站编制2名,实有人员2人,民生实事人员2人;市农广校年末编制3名，实有在编人员3人。

　　二、嘉峪关市农业经营管理站2020年度部门决算表

　　三、嘉峪关市农业经营管理站 2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　嘉峪关市农业经营管理站2020年度部门决算总收入146.8万元，比上年增加-32.01万元，增长-17.9%；总支出139.59万元，比上年增加-38.94万元，增长-21.81%。主要原因本年农业科技项目经费减少。

　　嘉峪关市农业经营管理站2020年度收入合计146.8万元，其中：财政拨款收入146.8万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　嘉峪关市农业经营管理站2020年度支出合计139.59万元，其中基本支出106.91万元，占76.59%；项目支出32.67万元，占23.41%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　嘉峪关市农业经营管理站2020年度财政拨款收入146.8万元，比上年增加-32.01万元，增长-17.9%；总支出139.59万元，比上年增加-38.94万元，增长-21.81%。主要原因本年农业科技项目经费减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　嘉峪关市农业经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出106.91万元，其中人员经费104.42万元，较上年增加2.49万元，主要原因是人员人员正常增资。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出2.49万元，公用经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。人员经费与公用经费无上年度结转结余和结转下年资金。

　　四、“三公”经费情况说明

　　嘉峪关市农业经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算数0万元，支出数为0万元。

　　“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本单位因公出国（境）支出为0万元，与上年比较无变化。

　　公务车购置费本年支出0万元，与上年比较无变化。

　　公务车运行维护费本年支出0万元，

　　公务接待费本年支出0万元，与上年比较无变化。

　　三公”经费实物量情况

　　2020年度本单位因公出国（境）0人，公务车购置量0辆，公务车保有量0辆，国内公务接待0人。

　　五、机关运行经费情况

　　事业运行经费支出情况说明。嘉峪关市农业经营管理站2020年事业运行经费支出112.3万元，比上年3.78万元，增加3.3%，主要原因人员正常增资。

　　六、国有资产占有使用情况说明。

　　嘉峪关市农业经营管理站截止2020年12月31日，本单位各种公务车车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上通用设备0台，国有资产占用总额43.12万元，其中：流动资产30.17万元，非流动资产12.95万元。

　　七、政府采购情况说明。

　　2020年我站采购预算5.85万元，实际采购5.85万元，财政性资金政府采购5.85万元，其中货物类政府采购支出1.76万元，授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出30.09%，政府采购服务支出4.09万元，授予小微企业合同金额4.09万元，占政府采购支出69.91%。

　　八、预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金32.67万元，占一般公共预算项目支出100%。组织开展了《农村财务管理与土地流转业务经费》及《农村产权制度改革项目》《高素质农民培育项目》的重点评价。

　　预算绩效评价结果：1、《农村财务管理与土地流转业务经费》及《农村产权制度改革项目》，项目自评得分99分。开展市级农村集体“三资”管理培训和印制规范土地流转文本，开展2020年农村财务审计工作，提升镇、村相关业务工作人员财务管理水平、规范流转交易行为，举办农村产权制度改革村级财务管理培训班,推动我市农村经济发展, 进一步促进加强镇、村党风廉政建设，存在问题主要有人员培训组织起来有一定难度，改进措施是加大宣传组织力度。

　　2、《高素质农民培育项目》自评得分99分，存在主要问题是师资力量不足，为了推动我市农村经济发展，近年来对农民的培训力度不断加强，师资人员较少，下一步改进措施是协调人力资源，加大师资力量，加强农民科技培训。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　 嘉峪关市农业经营管理站

　　 2020年9月1日