凤冈县年产2000吨CTC颗粒红茶加工项目

　　二、项目性质

　　新建

　　三、建设目标

　　本项目以茶叶精加工为重点，从推进产业化经营，搞好两个延伸，一头向农户延伸，一头向市场延伸，拉长产业链条，解决农产品的加工转化问题，实现产销一体化。

　　四、建设周期

　　2年(2012——2014年)

　　五、建设地点、占地面积

　　本项目拟在贵州省遵义市凤冈县茶叶主产区实施(有机食品)工业园区实施，项目主体实施地在凤冈县(有机食品)工业园。

　　项目占地面积：66亩。

　　六、建设规模

　　年产CTC颗粒红茶2000吨,毛峰型红茶100吨，毛尖型红茶100吨。项目建设主要是征地、厂房及办公楼建设、宾馆建设、厂区绿化、引进5条CTC颗粒红茶生产线、1条名优红茶生产线及相应的质检设备、流动资金。

　　第二章 项目背景和必要性

　　本项目的建设适应于国际、国内的发展趋势和我国经济建设的需要，无论对提高我国茶叶产业的国际竞争力，还是对促进当地经济发展都有非常直接的作用和意义。

　　第一节 项目背景

　　农业，在国际化、工业化进程中历来是受冲击最大的领域，随着我国经济建设的持续发展，如何解决农业与农村发展成为各级政府都非常重视、不容忽视的问题。

　　为促进我国农业、农村的发展，党和国家高度重视，明确指出了“农业产业结构调整要走精细化、集约化、产业化的道路”。 搞好农业结构调整，关键是抓好三个环节：一是提高农产品质量安全水平二是推进优势农产品区域布局三是发展农产品精深加工。

　　凤冈县是典型山区农业县，2011年,地方生产总值完成27亿元，三次产业结构为30:22:48，财政总收入和一般预算收入分别完成2.48亿元和1.55亿元，规模工业增加值达到3亿元，全社会固定资产投资完成22.3亿元，城镇居民可支配收入和农民人均纯收入达到13084元和4100元，金融机构存、贷款余额分别达到38.3亿元和16.1亿元，全社会消费品零售总额达到9.7亿元。近年来，凤冈县县委、县政府在把握时代性、发展性和深化县情认识的基础上，结合凤冈的地理、生态条件和土壤富含锌硒元素的特点，审时度势，坚持以“市场为导向、有机为方向、标准为手段、品牌为引领”的方式，举全县之力加快推进我县茶产业跨越式发展。目前，全县已有茶叶面积28万亩，产量5000吨，产值5亿元，初步形成了以30家规模加工企业为主体，150家中小型加工企业为补充的加工群集，明确了“十二五”锌硒茶40万亩的目标。同时以公共品牌“凤冈锌硒茶”为主导的茶品牌现已获得国家级金奖42次、银奖19次，连续三年被评为“贵州十大名茶”、“贵州五大名茶”、“贵州三大名茶”。

　　凤冈县茶叶产业发展虽然取得了一些成绩，但仍存在许多问题，比如：茶叶产品单一、茶青下树率底、夏秋茶及中低档茶利用率低、茶叶产业链较短等，急需引进茶叶精深加工企业，延伸产业链，以保证凤冈县茶叶产业可持续、健康发展。

　　第二节 项目建设必要性

　　一、是调整农业产业结构的需要

　　本项目符合贵州省委关于加快茶产业发展的政策要求。开发CTC颗粒红茶符合贵州省生物产业发展规划，符合凤冈县产业发展规划。我国茶业是以一种传统农业模式经营的重要行业，茶叶生产必须由以农户为单位种茶、采茶，作坊式传统工艺加工，分散精制和销售的小农经营方式，转向以大中型专业产、供、销集团企业以点带面的新型模式。只有这样才能创新茶叶生产组织形式，以基地化，规模化，龙头化为重点，直接参与国内、外市场的竞争，做强产业。

　　二、是做大做强凤冈茶产业的需要

　　茶叶产业是凤冈县的支柱产业，但是茶叶产业发展还存在诸多的问题，如：低档茶及夏秋茶的利用率极低、茶产品较单一、茶叶产业链较短等，这些都阻碍了凤冈县茶叶产业化发展。急需引进茶叶精深加工企业，开发红碎茶等产品，以增加茶产品的多样性，提高茶叶的综合利用率，延伸产业链，才能真正引领凤冈县茶叶产业跨越式发展。

　　三、是解决农民低收入状况的需要

　　发展优质农产品符合当前国家大力调整农业生产结构的方向。随着西部大开发和中央农业产业结构调整政策的进一步落实，各地方政府正千方百计引导农民找项目、找市场通过本项目的建设，直接解决农民夏秋茶的销路问题，不仅可以帮助农民增产增收，并能带动产业的发展，增强地区农村经济总量，从而提高地区生态系统承受能力，这既可解决上万人离土不离乡的就业问题，又可对地方财政增加收入，因此其意义重大。

　　四、是改善茶区自然、社会、经济状况的需要

　　面对茶区脆弱的生态环境，尤其是凤冈地处贵州喀斯特山地，自然资源缺乏面对当地大量的富余劳动力就业困难，产业空心化等问题要促进当地经济发展，缓解生态环境和就业压力，不能完全依赖简单的退耕还林、劳务输出、加大传统农业投入来解决，还必须寻求多元化的高效、速效、高质量的，经济、社会和生态效益明显的开发途径、走可持续发展道路。因此，本项目的建设具有促进茶区自然、社会、经济良性循环的直接作用。

　　第三章 建设条件

　　第一节 项目建设地概况

　　一、凤冈县自然社会经济简况

　　1、基本情况

　　凤冈县属贵州省遵义市市辖县，位于贵州北部，东经107.43度，北纬27.59度，周边与思南、湄潭、务川等七县接壤，326国道和即将建设的杭瑞(杭州--瑞丽)高速公路横贯县境，距省会贵阳250公里，距名城遵义110公里，是遵义的东大门。全县总面积1883平方公里，辖9镇5乡86个村(社区)。总人口44万，2011年,地方生产总值完成27亿元，三次产业结构为30:22:48，财政总收入和一般预算收入分别完成2.48亿元和1.55亿元，规模工业增加值达到3亿元，全社会固定资产投资完成22.3亿元，城镇居民可支配收入和农民人均纯收入达到13084元和4100元，金融机构存、贷款余额分别达到38.3亿元和16.1亿元，全社会消费品零售总额达到9.7亿元。

　　凤冈属中亚热带湿润季风气候，全县生态环境良好，森林覆盖率达60%。平均海拨720m，年均温度15.2℃，冬无严寒，夏无酷暑，土壤肥沃，富含锌硒，年平均降雨量1200mm。主要农作物有水稻、玉米、油菜、烤烟、辣椒、花生、茶叶等主要矿藏有原煤、重晶石、含钾页岩、龙纹石、硅石、白云石、水晶、大理石、高岭土、黄铁矿等。境内自然人文景观奇特，素有“黔中乐土”的美誉。凤冈的气候、土壤对作物生长十分有利，非常适合蔬菜种植。

　　凤冈交通便利， 326国道贯穿境内，杭瑞高速公路的建设，拉近了凤冈与外界的时空距离，为外界认识凤冈，投资凤冈农产业创造了良好条件。

　　2、气象

　　凤冈县境内属亚热带湿润季风气候，夏无酷暑，冬无严寒，气候宜人，水热分布与植物生长同季，热量和水分资源得到有效利用。绝大多数地区，常年云雾缭绕。年平均气温15.2℃一月平均气温为6.3℃，七月平均气温为24.2℃，年总积温5676℃，平均气温稳定通过10℃的总积温5633摄氏度，无霜期327天，月极端最高温度39.9℃ (1972年)，月极温最低温度-3.4℃(1975年)，历年日平均气温稳定通过12℃为265天。年平均日照时为1076小时。年平均降水量1070毫米，降水全年分布不很均匀，主要集中于5～9月。空气相对湿度81%。极低温，海拔1900米处-19.7℃极高温，44.7℃。

　　3、水文、地质

　　凤冈县平均海拔高度800米，山地草场坡度较缓，排水良好，无外洪内涝的灾害影响。地下水水质对农作物生长无害，对混凝土无侵蚀作用。

　　境内地质构造单元属扬子准地台上扬子台褶带正安早古拱褶断束。出露地层为沉积岩，主要由碳酸盐岩类和碎屑岩类构成。经现场初勘，项目工程区域地貌属浅丘地貌，地形起伏小，较平坦，局部稍有起伏，项目工程区沿线未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，岩层较完整，构造裂隙不发育，地质状况良好，地质结构稳定，无不良工程地质现象。根据勘察结果及建筑施工实践，经多年使用证明该区内工程地质情况良好，适宜作工程建设用地。

　　4、地震

　　根据1︰400万《中国地震烈度区划图》(1992年版)，凤冈县地震基本烈度为Ⅵ度。

　　二、项目建设地基础条件

　　项目建设地基础条件完全满足项目的建设和发展。

　　1、交通

　　凤冈水陆交通便利。除有国道326线和即将建设的杭瑞(杭州--瑞丽)高速公路横贯县境外，还有多条三级以上公路连接县城，距省会贵阳250公里，距名城遵义110公里，距新舟机场70公里，昭通—黔江铁路及浙江杭州—云南瑞丽高速、黔北高速、遵义—恩施高速等将贯穿我县全境,是遵义的东大门。全县所有乡镇基本实现公路硬化，村村通公路。紧邻渝怀铁路、渝黔铁路。公路运输发达，县内公路已形成纵横交错的路网，有功能完善的二级汽车站和运输网络。

　　本项目地址位于凤冈县境内，公路交通特别方便，经渝怀和渝黔铁路、重庆长江港等可直达广东、广西、上海等出海口，交通运输条件较为方便。

　　2、能源

　　凤冈县已纳入中国南方电网，供电稳定。全县农村城镇电网改造均已全面完成。县内有110千伏以上变电站1座，形成了较完善的输变电网络，全县供电稳定。

　　3、水资源

　　水利资源充足，县境内河网密度高达26.34千米/平方千米。径流量4亿立方米，有315条大小溪河汇聚成洪渡河、六池河等5大河流。建设地地处县城边缘南部新区，供水充足。本项目由县城1.6万吨自来水厂供水管网取水，水源充足，能够满足企业生活及生产用水需要，水质达标和稳定。

　　4、通讯

　　凤冈县通讯设施发达较为完善，可提供国内、国际电话服务以及电报、传真、无线通讯、数据传输、国际互联网各项业务中国电信、中国移动、中国联通、中国网通、贵州省和遵义市广电均已入驻，并形成了良性的竞争发展格局。互联网、移动通讯、广播电视信号等已各乡镇实现了全覆盖。

　　第二节 项目实施地的有利条件

　　项目实施地完全具备项目实施的全部条件。

　　一、政策环境

　　1、贵州省十二五规划纲要指出，坚持走精品农业的路子，集中力量发展茶叶、中药材、马铃薯、烤烟、油菜、辣椒、蔬菜、水果、花卉等特色优质农产品，积极发展无公害、绿色和有机农产品，不断提高农产品的技术含量和附加值。贵州农产业发展的基本思路是：继续坚持以资源为基础，市场为导向，科技为依托，发展茶叶精深加工为突破口，坚持优质为主，产品多样化发展。主攻质量，突出效益，加快蔬菜加工机械化、生态化步伐，健全质量标准与检验检测体系，实施品牌战略，拓展国内外市场。

　　2、凤冈县党委、政府及各有关部门必须增强对农业产业化经营重要性、必要性的认识，增强紧迫感、责任感、使命感，真正把农业产业化经营作为重要的议事日程，作为推进结构调整、加快农村经济发展、增加农民收入的有效途径来抓。

　　近年来，凤冈县在纵深推进“建设生态家园，开发绿色产业”的发展战略中，进一步深化县情认识，拟定了“强茶、壮烟、兴畜、稳粮、重特”的产业结构调整取向，明确了“以茶兴县，以茶富民”的工作思路。近年来凤冈每年均出台补助政策，激励各行业各阶层投入凤冈茶叶产业发展中。

　　二、资源优势

　　1、原料资源优势

　　贵州省是全国重点产茶大省，目前贵州省茶园面积已达466.3万亩，茶园总面积全国第二。凤冈周边的湄潭、余庆、务川、正安均都是重点产茶县，原材料可以从个产茶县进入，用于生产红碎茶的原材料资源丰富。

　　茶叶是凤冈县的主导产业，2011年凤冈县已建成生态茶园28.21万亩(有机茶园3.08万亩)，2012年投产茶园达到12万亩。2011年全县茶叶鲜叶产量达2.4万吨，可用于生产红碎茶的中低档茶叶原料约4千多吨，预计2015年投产茶园达到30万亩，茶叶鲜叶产量可达6万吨，可用于生产红碎茶的中低档鲜叶原料8千多吨。

　　项目建设地紧邻遵义市属贵州省的化工、机电基地，满负荷时仅消耗这些基地相关原辅料的0.3%，原料有充分保证。

　　2、人力资源优势

　　项目所需人员，仅为遵义市、贵州省高校相关专业大学本科毕业生的0.31%当地具有10余万富余劳动力，特别是邻近县市的军工企业高技能的下、休岗技术工人多，人力资源非常明显。

　　3、技术资源优势

　　该项目所采用的CTC法制颗粒红茶，是在揉切工序采用C.T.C切茶机切碎制成的红碎茶，在红碎茶加工行业属高新技术，目前在国内外具有领先水平。

　　三、市场优势

　　近年来红茶的热销使市场预期被一致看好，2011年红茶总体产将继续出现快速上升趋势。项目地是理想的红茶生产和场所，优越的自然条件和管理良好的优质茶园，为项目产品提供了优质的原料，为产品的质量打下了基础。本项目采用CTC法生产红碎茶，属国内外较先进的工艺技术，为产品的质量提供了保障，产品将受到社会和消费者的喜爱。此外，社会资本将大量进入茶叶行业，一方面壮大了企业的资本实力，提高了加工水平，带来了先进的管理经验、产品规划、营销方式，将能更好地促进消费。

　　随着人们对生活用品安全性和天然性要求的进一步提高，茶叶作为世界三大饮料之一， 需求量将与日递增。据介绍，我国红碎茶生产加工尚处萌芽阶段，近年来红碎茶出口比例逐增，市场前景广阔。

　　第四章 产品市场分析与销售

　　第一节 产品市场

　　目标市场：颗粒红茶以出口及超市销售为主，毛峰及毛尖型红茶以内销为主。

　　客户市场特点：没有季节性变化，不受市场宣传和广告的影响，产品销售取决于客户需要。

　　竞争对手：产品竞争者较多，竞争力取决于产品价格、产品质量安全、产品口感等。

　　第二节 项目经营、销售策略

　　项目产品的经营销售战略是：

　　1、以新产品、先进技术、优质原料在低消耗的前提下，低成本、低价格、通过技术进步引导项目的纵深发展，以股东权益体现实现管理责任和资本的持续增值，从而保证投资者的根本利益

　　2、随时根据生产情况，在多种产品中选择最大的边际利润，产品随时添补市场短缺，适应最广泛的消费群体和客户，依靠技术进步降低生产成本，产品、产业创新增加企业利润

　　3、利用当地丰富的农村劳动力资源，优越的原料资源，降低产品成本，提高产品质量，扩大项目生产能力

　　4、以国内市场和已有的业务保证公司的正常运行，以国际贸易和精加工产业作为企业利润的主要源泉。

　　第五章 项目总体建设方案

　　第一节 项目规划目标

　　一、项目建设目标

　　项目建成后，实现年加工鲜叶8400吨，加工名优红茶100吨，生产CTC颗粒红茶2000吨，产值25000万元的凤冈CTC颗粒红茶加工工程，同时公司宾馆年接待人数2万人以上。

　　二、项目的经济发展内容

　　1、进行富硒副锌特色有机茶园技术示范推广和应用，推广机械化采摘等技术，带动农民自愿加入项目的区域性特色有机茶园带，最终形成区域性特色支柱产业

　　2、通过精深加工技术，调整茶叶产品结构，生产优质的茶叶深加工产品，丰富人民生活，开发出口货源，增加国家外汇收入。

　　3、通过提高项目区域的产业效应，安置富余劳动力，增加税收，促进区域经济的发展

　　三、项目建设内容和期限

　　本项目计划2012年10月开始规划和前期工作，凤冈县工业园区已完成项目的土地整治、道路等基础建设和部分绿化工作。目前已具备进行后续建设的基本条件。

　　第一部分，厂区工程：生产车间占地17500㎡，主要生产车间采用框架结构办公用房占地300㎡、产品及物料仓库占地200㎡、住宿楼占地200㎡、宾馆占地300㎡、食堂200㎡，建筑物采用砖混结构厂区绿化及围墙建设。建设期限18个月。

　　第二部分，安装工程：引进和安装设备，对设备进行调试，试生产装修车间，完善水电路及各项设施。建设期限3个月。

　　第三部分，环境工程：建设生产、生活污水处理和产区美化工程，建设期限3个月。

　　项目规划建设期限：2012—2014年(2年)

　　第二节 产品生产设计

　　一、产品设计

　　1、产品方案

　　(1)产品方案设计

　　根据以市场为导向，效益为中心，企业为基础的原则，结合国内外市场需求状况和食品发展趋势，结合社会经济发展状况和企业自身实际，从高起点、高技术含量和高附加值角度，同时以国家产业发展方向为导向，充分考虑投资的经济性和可行性，使开发的产品以最小的风险，又能充分体现项目的经济效益。因此，产品初期设计将专门对生产CTC颗粒红茶，待企业成熟运转后，再进行其他精加工茶叶的开发。

　　项目初期，实现颗粒红茶2000吨，毛峰型红茶100吨、毛尖型红茶100吨。

　　(2)产品包装

　　CTC颗粒红茶主要为原料型包装。以经济实惠，安全、使用方便为特点根据合同和国家、国际标准等决定包装，满足客户的需求。

　　毛峰型、毛尖型红茶以商品型包装。除以经济实惠，安全、使用方便为特点，根据合同和国家、国际标准等决定包装外，还要达到外观精美，文化内涵丰富，地域特点显著，以营养、卫生、方便和轻型等特点吸引消费者采用印刷精美的彩印复合袋、等包装，满足市场的需要，根据客户需求包装。

　　二、项目工艺技术方案

　　项目的总体生产方案、技术流程和关系如下：

　　(一)CTC颗粒红茶

　　技术流程为：鲜叶萎凋→均衡叶选机→洛托凡转子机→CTC三联机→连续发酵机→流化床干燥机→筛面茶(细分捡别机1) →同规格茶→初分拣别机 →品质检验匀堆成件→品质检验 →筛底茶(细分捡别机2) →过磅装箱 →产品入库。

　　1、鲜叶的处理及要求

　　(1)鲜叶采摘

　　系采摘优质福鼎及黔湄系列茶树鲜叶为原料，主要采摘新梢部一芽一叶、二叶为主体的鲜叶及相同嫩度的单片叶、对夹叶为好。要求鲜叶不带斑马蹄、鱼叶、鳞片和其它夹杂物，且无劣变发红、无病虫为害、无污染、无机械损伤的鲜叶。

　　(2)鲜叶质量

　　嫩度：适宜CTC红碎茶的鲜叶原料为标准级3级鲜叶。

　　鲜度：正常状态下，要求进入车间的鲜叶叶色鲜活有光泽，叶张舒展不萎软，折梗脆断，以保证制茶成品香、味鲜爽。

　　净度：要求采购的鲜叶不含茶果、木质化粗梗等茶类夹杂物，特别杜绝螺钉、铁块、石子、竹片等易损坏设备的杂物，以及其它植物果实、叶子等非茶类夹杂物。

　　(3)鲜叶处理

　　进入车间的鲜叶应及时上萎凋槽或作地面摊凉降温处理，以免鲜叶沤红。鲜叶应分级上萎凋槽或分级地面摊凉，老嫩鲜萎不一，应分开不得混杂。运送鲜叶或摊凉鲜叶时，手式要轻，切忌脚踩，尽可能避免鲜叶机械损伤，造成人为提前发酵，影响制茶品质。在处理鲜叶的过程中，应勤清扫地面。撒鲜叶时，避免鲜叶品质受损和影响茶叶卫生。

　　(4)鲜叶萎凋

　　①萎凋方法

　　萎凋方法采用萎凋槽：因萎凋槽体系长方形，鼓风机呈圆筒形，所以它是一条长方形过渡到圆筒形的渐变管，萎凋槽采用轴流式鼓风机，特点是风量大、风压低，萎凋槽的摊叶厚度在20cm范围内，15㎡的萎凋槽配用功率为3千瓦7号风机。

　　②萎凋叶含水量控制在65%～72%之间，萎凋时间9～12h。

　　2、萎凋叶除杂

　　为确保茶叶卫生和保护CTC机齿辊，萎凋叶进入揉切之前需除去石块、泥沙、金属等硬杂物，采用振动技术来除去杂物，选用振动清选机。

　　3、揉切

　　采用标准揉切工艺洛托凡转子机与三联CTC机相配套，强烈快速揉切萎凋叶，经除杂后先用洛托凡转子机初揉切，使茶叶组织解体，然后进入CTC机连续进行3次强烈揉切，使茶叶在CTC机齿辊的作用下表皮撕裂、叶肉裸露、组织破损、茶汁外溢、卷成颗粒。由于揉切历时很短，揉切后的茶叶呈翠绿色，为发酵提供了充足的时间，要求CTC机的齿辊配对啮合，齿辊刀口锋利，齿侧间隙值恰当，齿侧间隙调至0.10mm-0.15mm(1CTC机0.15mm、1CTC机0.13mm、3CTC机0.10mm)。

　　4、发酵

　　采用床式透气连续发酵机，它采用了供氧、喷雾增湿等技术，具有发酵均匀、品质稳定、连续作业的优点，铺发酵颗粒茶厚度10cm左右。床面容量360～400kg，发酵时间可无级变速调节，发酵时间40 min，当气温变化或投叶量稍大时，调节走床速度和开启风机鼓风进行发酵程度的调整。

　　5、干燥

　　采用流化床干燥，又称沸腾床干燥，优点是茶颗粒能和热空气密切接触，并且不需机械搅拌就能达到茶颗粒干燥均匀的要求，因投叶量和干燥温度有时不均匀，需视具体情况调节流化床调节口处挡板的高度，保持流化床茶颗粒厚度，控制茶颗粒在流化床内停留的时间，使茶颗粒连续进行干燥。保证调节口茶颗粒含水率在5%左右。

　　6、拣剔和筛分

　　采用静电拣别机连续化生产。利用静电来拣剔梗杂物，筛网用镀锌钢丝织制，工作时，筛床往复抖动，茶叶随筛面纵向前进，使大小不同的茶颗粒分离出来，起抖头抽筋的作用。根据茶量调整拣别机上塑料辊筒离筛网的高度。初分拣别机适当降低做到尽量把梗杂物拣剔干净，不影响细分拣别机的拣梗净度，细分拣别机辊筒在保证净度的情况下适当升高，减少副茶的回拣率，起到节约能源和人力的作用，筛网配置先细后粗，顺序安装，筛分出1、2、3、4、5号碎茶和末茶、筋头。

　　7、匀堆成件

　　对同规格茶对样及时进行匀堆成件。

　　在拼配匀堆前进行内质与外形的严格审评，决定适当拼配比例，并须采取拼配小样的办法，以检验拼配比例是否适度。

　　拼配时，应将审评决定拼入的同规格茶样和均匀，使同一匀堆成品、品质一致，并做好保质工作。

　　2、毛峰型、毛尖型红茶

　　生产技术流程为： 鲜叶→萎凋→揉捻机→解块机→发酵(热风机、恒温恒湿设备、加湿机)→干燥(茶叶烘干机)→风选机→成品。

　　萎凋：将鲜叶均匀按5～10cm薄摊在萎凋帘上，自然萎凋19～22h，温度20℃～28℃，湿度80%～85%，其中萎凋叶含水率60%，叶质柔软，叶面起皱纹，叶茎折不易断，叶色暗绿无光泽，青草气减少，并带有愉悦的清香

　　揉捻：具体操作为，投叶时不要压实，使其成自然状态装满揉桶即可，加盖后在不加压，即空压的条件下揉捻5min → 加轻压揉捻5min → 空压揉捻3min → 加轻压揉捻10min → 空压5min → 加重压揉捻6min → 空压揉捻3min → 加重压揉捻2min → 空压揉捻20min，揉捻时间共计约60min，细胞破碎率80%—85%

　　发酵：将揉捻叶均匀、松散堆放于簸箕内，厚度15～20cm，后覆盖湿毛巾，在发酵架上发酵约2.5h，温度24℃～29℃，湿度90%，待叶色黄红、有愉悦的香味出现即可停止发酵。其间，为使发酵均匀，须翻拌2～3次，并随时注意观察发酵叶温度，将其有效控制在34℃以下

　　干燥：干燥是茶叶整形做形，固定茶叶品质，发展茶香的重要工序。干燥到含水量7%左右、手捏即成粉末时，出锅摊凉包装。

　　第三节 项目工程方案

　　一、工程设计范围

　　1、主要生产车间：安装CTC颗粒红茶生产线5条，名优红茶生产线1条，拼配匀堆车间2间，萎凋车间。

　　2、辅助生产车间：质检室、包装车间、产成品仓库、供配电房、锅炉房、机修间等公用配套设施。

　　3、配套设施：厂区工程、环境保护、消防设施、绿化，以及办公和生活等设施。

　　二、厂区与建构筑物

　　1、主要生产车间和仓库

　　(1)车间组成：生产车间8间，5间CTC初加工车间，每间配备萎凋间，安装CTC颗粒红茶生产线5条2间拼配匀堆车间1间精加工车间。

　　(2)生产类别：本项目除产品外，其余原辅材料易燃烧，根据《建筑设计防火规范》(2001版)，车间生产类别为甲类和乙类，部分属丙类。

　　2、车间人物流路线组织

　　根据车间的生产特点，对原辅材料、包装材料和生产过程中的半成品及生产人员的流动路线进行有效组织，以达到分流要求和方便管理，避免生产过程中的交叉污染。

　　每个车间布置两个以上独立的出入口，满足人员和物料的进出。

　　3、生产辅助用房

　　包装车间、配电间、锅炉房、水处理间库、质检室。砖混结构。

　　4、办公及生活设施

　　(1)生活中心——食堂

　　砖混结构，按花园景观建筑物设计建筑。

　　(2)办公楼和贸易部办公楼

　　砖混结构，走廊内置。包括：办公室、品牌展示及会务中心、职工生活中心。

　　(3)住宿楼

　　砖混结构。

　　(4)接待室、宾馆

　　砖混结构、按四星级标准修建。

　　(5)厂区设施

　　主要包括生化处理池、蓄水池、厂区道路、绿化、围墙、大门等设施。

　　5、主要建构筑物特征特征如表1：

　　表1 主要建构筑物特征

序号

建筑名称

建筑面积（m2）

占地面积（m2）

结构

层高(m)

层数

备注

1

生产车间

17500

17500

8

1.1

ctc加工车间

10000

10000

框架

8

1

1.2

萎凋间

2500

2500

框架

8

1

1.3

匀堆拼配车间

2000

2000

框架

8

1

1.4

红茶加工车间

3000

3000

框架

8

1

2

辅助生产车间

540

540

2.1

包装间

200

200

砖混

4.5

1

2.2

产成品仓库

200

200

砖混

4.5

1

2.3

配电间

40

40

砖混

4.5

1

2.4

锅炉房

20

20

砖混

4.5

1

2.5

水处理间

40

40

砖混

4.5

1

2.6

质检室

40

40

砖混

4.5

1

3

办公楼及生活区

3250

1050

3.1

办公大楼

900

300

砖混

3.3

3

3.2

员工住宿楼

600

200

砖混

3.3

3

3.3

宾馆

1500

300

砖混

3.3

5

3.4

食堂

200

200

砖混

3.3

1

3.5

公厕

40

40

砖混

3

1

3.6

门卫室

10

10

砖混

3

1

4

厂区设施

500

500

4.1

蓄水池

20

20

混凝土

（1座）200m3

4.2

围墙

360

360

砖混

1200m

4.3

喷水池

20

20

4.4

产品展示大厅

100

100

砖混

5

道路及广场

4000

4600

-

5.1

厂区干路

800

1000

混凝土

200m

5.2

厂区支路

1200

1600

混凝土

400m

5.3

广场

2000

2000

混凝土

6

厂区绿化

19832

19832

合计

45622

44022

　　三、设备工程方案

　　设备投资规模如下：

　　表2 CTC颗粒红茶设备投资规模汇总表

序号

名称

单位

数量

备注

1

洛托凡

台

5

2

三联CTC

台

5

3

发酵床

台

5

4

烘干机

台

5

5

慢速拣梗机

台

5

6

拣梗分级机

台

10

7

煤炉

个

5

8

修磨机

台

5

9

电机

台

5

9

输送机

台

30

10

包装机

台

6

11

质检设备

套

2

合计

88

　　红茶加工设备：

设备名称

数量

设备名称

数量

揉捻机

6台

解块机

2台

热风机

8台

加湿机

4台

恒温恒湿设备

20套

茶叶烘干机

2台

风选机

1台

　　第六章 投资估算与资金筹措

　　第一节 项目建设投资估算结果

　　该项目投入总资金包括建设投资和流动资金，合计20000万元。建设投资估算为10100万元，流动负债500万元，流动资金估算为9900万元。

　　1、建设固定投资估算

　　建设固定投资估算总额为10100万元，其中主要建筑工程固定资产总投资3576.66万元、机械设备主要固定资产总投资4167.95万元、其他费用181.26万元。

　　2、流动资金估算

　　根据扩大指标估算法和该项目的特点，经估算流动资金总额为9900万元，其中流动资产4325万元，流动负债500万元，营销流动资金6165万元。

　　第二节 资金筹措

　　一、资金来源和使用计划

　　本项目企业自筹资金12000万元，引资或融资4000万元，通过招商引资项目申请补助2000万元，贷款2000万元。

　　二、资金筹措措施

　　本项目的资金筹措方式和主要措施如下：

　　1、企业自筹，企业自筹资金12000万元是本项目实施的主要资金来源，主要用于项目的前期建设，可以通过整合凤冈现有骨干茶叶企业的资产和资金实现。

　　2、引资和融资4000万元，该项目市场前景好，原料丰富，建设地政策环境好，具有较强的招商吸引力，可以通过多渠道吸引社会资金参与项目建设。

　　3、政府财政配套2000万元，由于项目的特性和与国家扶贫、解决“三农”问题的工作和建设重叠，因此，国家财政资金，尤其是解决农业综合开发、建设绿色产业带的相关资金应是本项目发展、建设和推广的另一个重要资金来源。因此，获得相关资金，扶持基地建设是项目发展的根本，获得部分资助的合理性、必要性和可能性预期应较大。

　　4、贷款2000万元，由企业向银行贷款实现。

　　第三节 资金运用和管理

　　一、资金回笼建议

　　根据项目发展，资金回笼与资金投入可能出现的情况将介于完全按计划投入和没有资金投入的两种极端情况之间。因此，资金回笼建议分别按以上两种极端情况分析后提出。

　　1、没有外来扶持资金注入的情况。

　　根据项目实际发展前景，基于进入生产期后满负荷生产时，可以在3年内收回项目投入的全部主要开发资金，全部投资实现零负债或在四年内按托氏会计财务方法实现负债率≤50%或实现资金收支平衡。相对于目前的类似企业生产情况，项目没有外来扶持资金注入，通过低端产品的滚动生产可以实现逐步的发展。

　　2、项目完全按计划投入的情况。

　　只有前2年是净投入年，且1—3年间资产负债率最高，但资产负债率将≤40%。因此，建议项目实施中：

　　采用逐步借贷，逐步资金回笼的方法，争取最小的资金风险和最小的资产负债率

　　由于项目系具有切实解决“三农”问题、增加农民收入的实际效果的重大扶贫项目，应多渠道投入资金，尤其是农业产业化和综合开发方面资金的扶持、资助，一方面解决部分资金投入和降低资金回笼、项目可持续发展的风险，另一方面可取得理想的社会效益、生态效益的同时，业主获得合理的经济效益，促进项目的推广和示范。

　　二、资金管理

　　1、资金退出

　　本项目为茶叶加工工程建设项目，资金可以用土地、房产、设备增值转让，再生的产品销售等方式，作为主要的资金退出通道。因此，实际资金退出通道主要是固定资产回收，资产效益将以企业资产等方式持续增长。

　　2、外来资金的退出通道

　　对于以投资方式进入的资金，拟主要以固定资产回收、分红等方式还本付息这些资金可通过出卖股东权益、利润分红、二次融资、出卖公司股权等方法，在4—6年之内偿还全部本息。

　　其它资金，尤其是政府相关的扶持资金投入，这一部分资金将主要以生态效益、社会效益、农民增收的方式获得回报。

　　3、业主的资金退出通道

　　业主的资金主要用于茶深加工产品生产线的建设，由于生产线进入生产后，随着产品销售，这一部分资金将通过固定资产折旧回收等方式逐步回收，退出通道为销售产品的收益。因此，业主公司的经济收益与项目经营直接相关，企业只有抓好项目建设、原料生产基地建设，才能实现股权回报、融资和其它还本付息资金的回收，同时企业资金的部分利润将可能以股东权益的形式在项目中继续存在。

　　因此，本项目由投资业主承担主要风险，业主资金为项目主要风险资金。

　　第七章 财务分析

　　本项目为茶叶精加工项目，只需产业构建完成，随着生产的正常进行，其经济效益将同步提高，并主要以经济效益来体现，因此本项目的财务评价仅反应了其生产活动所带来的直接经济效益，其社会效益、生态效益和社会的综合经济效益将远远大于本报告的评价结论。

　　一、财务效益分析

　　1、销售收入

　　根据前述产品方案及生产规模，参照部份市场已有产品或同类产品的现价，估算年销售收入，第3年开始试产生产量为设计量的55%，宾馆接待率80%，销售收入为13750万元第4年生产量为设计量的80%，宾馆接待量为90%，销售收入为20000万元第五年产量为100%，宾馆接待率100%，销售收入为25000万元。

　　2、营业税金及附加

　　达产年产品总销售收入25000万元，可变成本4494.1万元，固定成本148万元，总税费4625万元，销售费用3750万元。

　　3、投资利润率43.89%

　　投资利润率=年利额/总投资×100%

　　=8777.126/20000×100%=43.89%

　　4、投入产出比为1.99

　　投入产出比=产值/投资=1.25

　　5、投资回收期为5年

　　税前投资回收期(年)=总投资/税前利润=20000/10326.03=1.9(年)

　　税后投资回收期(年)=总投资/税后利润=20000/8777.126=2.3(年)

　　根据现金流量计算，含建设期2年，项目实际投资回收期为4.2年。

　　二、盈亏平衡分析

　　项目在第5年达到100%生产负荷，按达产年计，年销售总额为25000万元，年固定成本为10100万元，年变动成本为8650.97万元，营业税金及附加为4625万元。现将反映盈亏平衡的生产量、销售收入指标计算如下：

　　(1)生产量盈亏平衡点

　　生产量盈亏平衡点=固定成本/(销售收入-可变成本-营业税金及附加)=10100/(25000-8650.97-4625)=86.15%

　　即本项目生产量达到计划能力的86.15%时，企业可以盈亏平衡，大于86.15%时即可盈利。

　　(2)销售收入平衡点

　　平衡点销售收入=销售收入×年固定成本/(销售收入-年可变成本-年营业税金及附加)×100% =25000×10100/(25000-8650.97-4625)

　　= 21537 (万元)

　　(3)利润盈亏平衡点

　　利润盈亏平衡点=平衡点销售收入/达产年销售收入×100%

　　=21537/25000×100%=86.15%

　　上述计算结果表明，当项目销售收入达到21537万元时，便可实现盈亏平衡，高于此数项目就可盈利。平衡点的销售收入或销售价格只占计划值的86.15%。

　　第八章 项目组织及管理

　　第一节 劳动定员

　　总公司主要行使业主的管理职能，下设行政部、生产部、市场营销部等职能部门，办公室、人事、财务、生产、项目开发、后勤保障等职能管理部门，分别对公司进行业务管理，确保业主总体目标的实现。本项目总定员96人，其中：管理人员24人(董事长1人，总经理3人，各部门副总2人，部门主管14人)，工人72人(行政部需要14人生产加工部需要40人，聘请有丰富专业经验的人士销售服务部门需配置管理人员18人)。

　　第二节 项目管理措施

　　一、建设期管理措施

　　严格按项目工程设计要求和行业技术标准进行项目建设管理，主要工程要实行公开招标、投标，实行项目法人负责制、工程质量监理制、竣工验收审计决算制，切实保证项目建设全面达标投产。

　　按照公司章程进行分级管理，组织生产，实行生产技术经济指标承包，落实好承包合同，严格按公司章程结算合同，切实保证项目经济目标实现。

　　项目单位有独立的财务室，项目建设中，设立资金专户，严格按照资金管理的有关规定使用资金，实行专款专用，接受省市县财政部门的监督，专款资金实现报账制。建立资金内部控制制度，做好工程决预算，充分发挥资金使用效益。

　　二、竣工投产管理措施

　　项目竣工后，在生产经营中接受省市县财政部门监管。生产经营下设生产部、加工部、销售部及财务部。

　　第三节 技术培训

　　一、培训总体目标

　　通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，确保项目建设和投产以后的顺利生产。

　　二、培训方式

　　培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主进修考察为辅。短期培训主要是办短训班根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程根据项目实际需要，选相关人员到国内各大专院校进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。

　　三、培训内容

　　① 理论培训

　　在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。

　　② 安装维修培训

　　在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员，在全厂工人，一线负责人设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。

　　③ 检化验培训

　　检化验人员由国内具有检化验培训资格机构进行培训，掌握相关的检化验项目的检化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。

　　④ 劳动安全卫生培训

　　全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本企业有关有安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。

　　第九章 效益分析

　　第一节 产业化经营

　　项目的各项建设内容，均按照有利于促进农业资源合理利用、生态环境保护与建设的准则进行设计和筛选。项目贯彻了农业技术开发与环境整治的发展方针，建成一个规模型的产销一体化红茶加工企业，产生区域性效应，带来直接的农村经济收入，转化为经济优势，促进地方经济发展，直接提供就业岗位90余个，同时可以辐射面积达20～40万亩的广泛区域，带动70000茶农增收。

　　项目立足农业可持续发展战略，农业产业结构调整战略通过项目建设和综合开发，实现农业产业化经营，保护农业生态环境，在综合农业开发等方面，更好地为农民服务，切实让农民增收，基地增效，财政增长，促进社会、经济、生态的协调发展。

　　项目的建设，可逐步改良凤冈县茶产品结构，壮大凤冈茶叶产业，提高农业生产市场化、组织化程度。增加市场上优质红碎茶、优质红茶产品供给，使茶叶生产驶入长期健康发展轨道，对农村经济的发展起到极大的带动和促进作用。

　　第二节 农民增收

　　该项目建成后，将采取公司+基地+农户的经营模式，其对当地经济的发展可起到显著的带动作用。

　　1、项目建成后，将年消耗茶青8800吨以上，特别是消耗夏秋茶8000吨以上，通过销售茶青可为当地茶农增收4000万元以上，

　　2、通过加工带动农民传统观念的转变，促进农民科技进步。基地培训中心对农民进行培训，包含农民使用种植技术培训，素质培训，标准化管理知识培训。让农民看到现代农业的力量，改变以往春耕、夏锄、秋收、冬藏的传统农业观念，对观光农业、旅游农业、现代农业有了新的认识和实践，成为现代的新型农民。

　　2、公司负责开发市场，建立销售网及市场供求信息网，无偿为当地农户提供市场信息资源。

　　3、公司将会加强与科研院所、专业院校的合作，引进高新技术，加速科研成果的转化。实施品牌战略，生产过程中自始至终都贯彻质量第一的理念，规范管理，严格遵守无公害茶叶种植要求，不断提高产品质量、档次，争创名牌、发展名牌效应。更有效的吸引附近农户的加盟，切实解决以往散户茶青销路难的问题，共同走上增收致富的道路。

　　第三节 其它的社会重大效益

　　一、生态效益显著

　　项目在规划、建设和运行中，将产生一定的环境保护效益。保护和重建基地及其周围的生态环境，通过基地防止水土流失在生态、有机茶园建设和推广中，指导农户严格按照国家生态、有机茶园生产技术规程要求，应用有机生产技术，控制化肥、农药的使用种类和数量，通过与豆科木本植物的间作、轮作、施用生态型复合肥、无毒或低毒生物农药等新技术，把人为污染控制在最低限度，提高经济、社会、环境和生态效益。

　　二、社会效益显著

　　项目的实施，不仅可为当地农户脱贫致富开辟新路还可通过产业提供一系列优良的产业方向，缓解传统农业改造与社会发展的矛盾。分别从以下几个方面促进社会的稳定与发展：

　　1、项目的建设，使项目区过去产出尚未利用的低档茶、夏秋茶实现加工增值，直接改善面积在30万亩以上

　　2、为当地农户提供了新的增收、就业渠道，直接改善万余户

　　3、改善当地农户的农业生产环境条件，尤其是水土保持状况，降低农业生产投入，增加产出

　　4、直接提高项目区GDP1～2.5亿元。

　　3、具有明显的经济效益

　　本项目属传统农产品的精加工项目，根据同类项目的产业回报率，项目的经济效益明显。

　　第十章 结论与建议

　　一、结论

　　1、拟开发、建设的凤冈县CTC颗粒红茶加工项目与国家和地方的产业政策、法规、发展规划完全相符合，国家和地方的产业政策和发展规划都鼓励发展建设，是凤冈县贯彻落实省、市茶产业发展目标，实施“以茶富民，以茶兴县”战略，推进全县茶产业跨越发展的有效途径，项目选题的社会环境优越。

　　2、项目利用红茶加工原理，计划每年加工名优茶和夏秋茶原料8400吨，生产高颗粒红茶2000吨，名优红茶100吨，产品市场需求量大，加工技术先进成熟，整体技术方案切实可行。

　　3、项目设计总投资20000万元，达产后销售收入25000万元/年，税额6173.905万元/年，税后净现值8777.126万元、投资产出率1.25、投资回收期4.2年、贷款偿还期5年项目的财务效益较好，贷款偿还能力较强，在财务上可行。

　　4、项目设计对凤冈县及其周边茶区的产业资源进行了高效整合，显示了高新技术对传统茶产业进行技术改造的光明前景，具有显著的生态效益、社会效益和经济效益。

　　6、项目所需的生产资料、原材料、辅助材料、设备全部在我国境内供应，经济和技术指标可行，不会出现原材料供应与生产和市场销售脱节的问题。

　　二、建议

　　根据对项目进行的可行性研究结果，提出以下建议：

　　1、对项目应给予必要的政策扶持

　　由于项目直接涉及凤冈及周边县茶叶产业可持续发展，实施“以茶富民，以茶兴县”战略，推进贵州茶产业跨越发展，因此，建议有关方面给予强有力的政策扶持。

　　2、对项目给予必要的资金扶持

　　项目本身集西部开发、农业综合开发、改善农村社会环境环境、促进农民和农村社会可持续发展于一体因此，对项目应予必要的资金扶持，所投入的资金将获得较好的回报和经济、社会效益。

　　3、建议项目业主加大融资力度，扩大资金来源

　　由于项目产品在国际、国内市场的销售较稳定，发展潜力大，竞争力强，创新性明显，且随人们生活水平的提高而增长的产品，预期经济效益、社会效益和生态效益都将非常明显。因此，建议项目业主加大融资力度，扩大资金来源。

　　4、建议项目业主提高产品销售力度，加快资金运转速度

　　项目业主在本项目的实施中，加强市场研究，做好产品宣传，尽量扩大销售半径，降低市场波动对项目的影响，提高产品销售力度，加快资金运转速度。

——单位名称：凤冈县生态工业园区管委会

——单位地址：凤冈县三坝村

——联系电话：15180812582

——联系人：谭孝军

——发布时间：2013-03-16

——有效时间：2013-05-16