9月17日至27日，公司完成第二次内控管理制度评审工作，按照总则、公司层面控制及检查评价考核办法和业务层面控制及权限指引两个业务板块分别展开。公司相关领导，相关单位负责人以及内控制度修订编制小组成员，分别参加各版块的评审。

　　本次评审集中对第一次评审中存在问题和新增的内控矩阵中的控制点、风险点、控制措施及流程所涉及的权限等进行讨论并修改，明晰流程环节所涉及的执行部门或岗位，优化内控流程图，突出实操性。顺利完成内控相关业务流程，以及公司层面控制的内控制度评审。

　　为抓好问题整改，提升修订质量，公司内控制度修订领导小组要求各责任单位须严格按照第二次评审过程中所提出的增删修改要求调整相应流程、矩阵，于10月15日前按时上报2018年内控修订第三次评审送审稿。第三稿报送完成后，公司还将组织对重点流程进行再次评审。

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