标准化 为企业管理提供标准化的流程设计与工作标准
流程化 为企业管理提供规范化的工作程序与量化标准
工具化 为企业管理者提供拿来即用的模板和样表范本
实务化 为企业管理者提供加强执行能力和效率的方案
2.1 进料检验工作流程与工作标准
1. 进料检验工作流程图
单位名称 质量管理部 流程名称 进料检验工作流程
层 次 3 任务概要 进料检验及检验结果的分类处理
单位 生产部 采购部 仓储部 质量管理部经理 质检专员
节点 A B C D E
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企业名称 密 级 共 页 第 页
编制单位 签发人 签发日期
2. 进料检验工作标准
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 采购部将供应商的发料时间、物料数量等情
况通知仓储部
☆ 仓储部在接到《进料通知》后，及时开具由
质量管理部接收的《进料检验通知单》
进料 B2 ☆ 质量管理部经理在收到《进料检验通知单》
检验 C2 后，根据进料先后顺序和生产需求情况安排 随时 《进料检验通
工作 D2 质检专员检验 知单》
安排 重点
☆ 进料检验工作的安排
标准
☆ 一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验
工作安排，但对于生产急需的物料应在第一
时间进行检验
程序
☆ 质量管理部经理提前做好相关准备工作，包
括查找进料的样件及其质量检验报告，确定 1个工作日
进料检验标准、检验指导书、《进料抽样检验 一、《质量管理
规定》，制定该批进料的检验方案 制度》
☆ 检验专员根据质量管理部经理的安排，按《进 二、《进料检验
按进 料抽样检验规定》和检验方案，到仓储部的 根据实际 管理制度》
料检 待检区执行进料检验工作 三、《样件质量
验方 D3 ☆ 检验专员将检验结果填入《进料检验记录表》， 检验报告》
案进 E3 合格的物料填“合格”，不合格的物料应开具 四、进料检验
行检 E4 《不合格品通知单》 标准及检
验 重点 验指导书
☆ 进料检验方案的制定 五、《进料抽样
☆ 进料的检验 检验规定》
标准 六、《进料检验
☆ 进料检验方案符合《质量管理制度》、《进料 记录表》
检验管理制度》、《进料抽样检验规定》
☆ 进料检验工作细致、科学，严格按进料检验
方案执行
（续表）
任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 对于合格的物料，质检专员应贴上绿色的
“允收”标记，交给仓储部相关人员办理入 根据实际
库手续
☆ 对于不合格的物料，将开具的《不合格品通 一、《质量管理
处理 E5 知单》和《进料检验记录表》交给质量管理 制度》
合格 D5 部经理审核 二、《进料检验
及允 D6 ☆ 质量管理部经理审核《不合格品通知单》和 管理制度》
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